|
Faktúra |
35/0111/01
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Objednávka |
43/2013
|
Montáž podlahových krytín
|
680,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
Lino-shop, Šimonovce |
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
Objednávka |
45/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
Objednávka |
44/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
Objednávka |
37/2013
|
aSc Agenda 2013
|
129,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
Faktúra |
70862865
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2013
|
9,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
Faktúra |
230336874
|
Zrážková voda Hviezdoslavova-Jánošíkova
|
197,05 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol., a.s. |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
Faktúra |
35/1113/11
|
Činnosť technika požiarnej a BOZP
|
39,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
Objednávka |
42/2013
|
Oprava a údržba sanity
|
726,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
Abakus-Ing. Július Kisbenedek |
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
Faktúra |
15975
|
Nákup tovaru
|
26,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
Objednávka |
41/2013
|
Registratúrne služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Eva Vargicová |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
Objednávka |
40/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
LH TRADING s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
Objednávka |
39/2013
|
Verlag dashofer vydavateľstvo s.r.o.
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Verlag dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
Objednávka |
38/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
336,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
LH TRADING s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
Faktúra |
16
|
Náklady spojené s výrobou obeda na žiakov
|
462,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
Faktúra |
6755722596
|
Telekomunikačné služby
|
26,15 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
3755733478
|
Telekomunikačné služby
|
35,77 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
Objednávka |
46/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
25,99 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Monal - BBG s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
Faktúra |
15976
|
Nákup tovaru
|
26,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
20131593
|
Monitorovanie objektu 10/2013
|
45,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Patrol-Guard s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2013 |