Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 24.04.2012 Špeciálna základná škola s VJM Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	33/2018	Faktúra za nákup materiálu na údržbu	45,41	s DPH	T2018/0002		21.02.2018	Neo Color - Peter Hencz	Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským	PaedDr. Iveta Tóthová	Riaditeľka školy	27.02.2018	25.02.0218
	Faktúra	188/2018	Faktúra za vodné a stočné	62,36	s DPH	2181257139		05.11.2008	Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť	Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským	PaedDr. Iveta Tóthová	Riaditeľka školy	08.11.2018	08.11.2006
	Faktúra	4/2021	Monitorovanie objektu 01/2021	45,84	s DPH	20210004		05.01.2021	Patrol - Guard s.r.o.	Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským	PaedDr. Iveta Tóthová	Riaditeľka školy	13.12.2000	13.12.2000
	Objednávka	45/2019	Objednávame si tovar podľa vlastného výberu	199,48	s DPH			02.10.2019	Média-RS s.r.o.	Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským	PaedDr. Iveta Tóthová	Riaditeľka školy		199,48
	Faktúra	2011016	Kontrola požiarno technických zariadení	132,00	s DPH			01.03.2011	Toni s.r.o.					01.03.2011
	Faktúra	813/2011	Režijný materiál	295,82	s DPH			21.12.2011	Molimpex s.r.o.					24.04.2011
	Faktúra	7154053873	Dodávka zemného plynu	1 544,00	s DPH			05.12.2011	SPP					05.12.2011
	Faktúra	35/0111/01	Činnosť požiarneho technika	39,80	s DPH			11.01.2011	AGENTÚRA BETES Ján Hruška					24.04.2012
	Objednávka	37/2011	Tovar podľa vlastného výberu		s DPH			06.09.2011	MONAL-BBG s.r.o.					24.04.2012
	Objednávka	38/2011	Tovar podľa vlastného výberu		s DPH			05.09.2011	BALEX, s.r.o.					24.04.2012
	Objednávka	39/2011	Tovar podľa vlastného výberu		s DPH			05.09.2011	BALEX, s.r.o.					24.04.2012
	Objednávka	41/2011	Tovar podľa vlastného výberu		s DPH			20.09.2011	BALEX, s.r.o.					24.04.2012
	Objednávka	40/2011	Tovar podľa vlastného výberu		s DPH			06.09.2011	MONAL-BBG s.r.o.					24.04.2012
	Objednávka	38/2011	Tovar podľa vlastného výberu		s DPH			24.08.2011	BALEX, s.r.o.					24.04.2012
	Objednávka	42/2011	Vývoz kontajneru, uloženie odpadu		s DPH			02.09.2011	Zsolt Kónya					24.04.2012
	Objednávka	42/2011	Bezpečnostné sklo		s DPH			12.09.2011	PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.					24.04.2012
	Objednávka	43/2011	Montáž a dodávka vnútorného žalúzia		s DPH			20.09.2011	Gál produktion					24.04.2012
	Objednávka	36/2011	Tovar podľa vlastného výberu		s DPH			02.09.2011	DATA COMP- Ing. Ján Kalmár					24.04.2012
	Objednávka	34/2011	Tovar podľa vlastného výberu		s DPH			27.07.2011	MONAL-BBG s.r.o.					24.04.2012
	Objednávka	37/2011	Tovar podľa vlastného výberu		s DPH			24.08.2011	BALEX, s.r.o.					24.04.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3102